일시: 2026. 02. 23 (월)장소: 우리집 꿈사랑방
참석자: 운영위원 5명
회의 및 보고 안건
1) 2025년 세입세출 결산보고 건
-2025년 세입결산 601,030,317원, 세출결산 588,428,856원을 완료되었음을 보고함.
-차기년도 이월액: 12,301,461원 ( 이용료: 7,464,470 / 후원금: 5,136,991 )
2) 2025년 후원금 결산보고 건
수 입 | 지 출 |
구 분 | 금 액 | 구분 | 금 액 |
지 정 후 원 | 6,974,240 | 운영비 | 11,512,708 |
비지정 후원 | 12,690,000 |
사업비 | 7,589,624 |
통장이자수입 | 1,245 |
잔액 | 5,136,991 |
전년도이월금 | 4,573,838 |
합계 | 24,239,323 | 합계 | 24,239,323 |
3 ) 2025년 시설운영 평가 보고 건
-25년 시설운영계획서의 목표달성도, 예산이 목적에 맞게 투명하게 사용되었는지,
비효율적인 프로세스는 없는지 찾아 개선점을 마련하는 평가를 진행한 내용을 보고함.
-종합평가서를 중심으로 보고함.
4) 2026년 제1차 추경예산 건
○예산 세입·세출에 변동이 생겨 2026년 제1차 추경예산(안)을 수립하고자 함.
-세입 및 세출 예산을 625,000,000원에서 650,700,000원으로 25,700,000원 증액 함.
-세입 : 보조금예산을 9,000,000원 / 후원금 15,000,000원 증액하고 이월금 12,601,461원으로 정리됨.
-세출 : 인건비 예산을 10,500,000원 /시설장비유지비 15,000,000 증액 함.
5) 기타보고
-이용자 및 가족간담회 사업안내
-직원 퇴사 및 육아휴직 안내
바쁜 일정속에서도 회의 참석해 주시고 시설운영에 좋은 의견을 주신 위원들께 감사드립니다.
조회 : 387
